萬榮縣里望鄉(xiāng)人民政府2023年預(yù)算公開情況說明

　　萬榮縣里望鄉(xiāng)人民政府

　　2023年預(yù)算公開情況說明

　　目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分  2023年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、部門預(yù)算收支總表

　　二、部門預(yù)算收入總表

　　三、部門預(yù)算支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入支出表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　九、政府性基金預(yù)算收入表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算情況表

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

　　十三、政府采購預(yù)算計(jì)劃表

　　第三部分  2023年度部門預(yù)算情況說明

　　一、2023年預(yù)算收入、支出比2022年增減情況

　　二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　四、政府采購預(yù)算情況

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　六、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入

　　二、事業(yè)收入

　　三、其他收入

　　四、基本支出

　　五、項(xiàng)目支出

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　第一部分  概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　鄉(xiāng)政府是“上聯(lián)國家、下接鄉(xiāng)村社會”的獨(dú)特紐帶，主要職責(zé)是：

　　1、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加經(jīng)濟(jì)收入。宣傳、貫徹、落實(shí)黨的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營制度；指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展；推進(jìn)農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)；組織開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理；推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

　　2、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導(dǎo)鄉(xiāng)村規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；落實(shí)計(jì)劃生育基本國策，提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動，豐富農(nóng)村業(yè)余生活；及時(shí)上報(bào)和積極處置重大鄉(xiāng)情、疫情和險(xiǎn)情，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟(jì)。

　　3、加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)社會治安綜合治理，保障農(nóng)民合法權(quán)益；積極開展普法教育，增強(qiáng)農(nóng)民法制意識；及時(shí)處理來信來訪，了解上報(bào)鎮(zhèn)情民意；積極開展民事調(diào)解，排查化解矛盾糾紛，確保農(nóng)村社會穩(wěn)定。

　　4、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。

　　5、配合縣政府工作部門做好安全生產(chǎn)，環(huán)境保護(hù)等有關(guān)方面的工作。

　　二、部門預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我單位在編人數(shù)49人，退休人員5人。內(nèi)設(shè)科室5個(gè)，即黨政綜合辦公室、社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、綜合便民服務(wù)中心和退役軍人服務(wù)保障工作站。

　　第二部分  2023年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、部門預(yù)算收支總表

　　二、部門預(yù)算收入總表

　　三、部門預(yù)算支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入支出表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　九、政府性基金預(yù)算收入表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算情況表

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

　　十三、政府采購預(yù)算計(jì)劃表

　　(見附件)

　　第三部分  2023年度部門預(yù)算情況說明

　　一、2023年預(yù)算收入、支出比2022年預(yù)算增減情況

　　2023年預(yù)算收入812.36萬元，2022年預(yù)算收入822.7047萬元。與2022年相比減少。減少的原因主要是薛瑄廉政教育基地項(xiàng)目改造提升工程。2023年預(yù)算支出812.36萬元，2022年預(yù)算支出822.7047萬元。與2022年相比單位支出總體減少。減少的原因主要是薛瑄廉政教育基地項(xiàng)目改造提升工程。

　　二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

　　2023年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算1.5萬元，與2022年預(yù)算持平。其中因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年預(yù)算持平，2023年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算持平。

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算65.4683萬元，其中：公務(wù)員交通補(bǔ)貼32.85萬元，較2022年預(yù)算增加。增加的原因主要是新增招聘公務(wù)員和事業(yè)村官。

　　四、政府采購預(yù)算情況

　　2023年我單位政府采購預(yù)算總額13.15萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算3.38萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算9.77萬元。

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、環(huán)衛(wèi)清掃車1輛。

　　六、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況

　　2023年度本部門共14個(gè)項(xiàng)目設(shè)定績效目標(biāo)，共277.41萬元。其中:鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理事務(wù)績效目標(biāo)，24.52萬元；機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助績效目標(biāo)，3.62萬元；農(nóng)村離任“兩委”主干生活補(bǔ)貼績效目標(biāo)，6.2萬元；綜治村巡邏項(xiàng)目績效目標(biāo)，7.8萬元；遺屬及其他優(yōu)撫人員支出績效目標(biāo)，3.4萬元；鄉(xiāng)人大代表聯(lián)絡(luò)室（點(diǎn)）運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)，1.6萬元；無固定收入代表履職補(bǔ)貼績效目標(biāo)，3.36萬元；人大代表活動項(xiàng)目績效目標(biāo)，3.1萬元；村級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)，189.03萬元；環(huán)衛(wèi)車運(yùn)行項(xiàng)目績效目標(biāo)，10萬元；人居環(huán)境整治項(xiàng)目績效目標(biāo)，15萬元；第三批全縣困難群眾“愛心消費(fèi)券”縣級補(bǔ)助資金績效目標(biāo)，3.225萬元；2023年全縣困難群眾“愛心消費(fèi)券”縣級補(bǔ)助資金績效目標(biāo)，1.56萬元；里望扶持村級集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目績效目標(biāo)，5萬元。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

　　三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是事業(yè)單位存款利息等收入。

　　四、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　萬榮縣里望鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表.xlsx

　　萬榮縣里望鄉(xiāng)人民政府2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表.xls