萬(wàn)榮縣裴莊鎮(zhèn)人民政府 2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分  2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

　　一、部門(mén)預(yù)算收支總表

　　二、部門(mén)預(yù)算收入總表

　　三、部門(mén)預(yù)算支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入支出表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　九、政府性基金預(yù)算收入表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)部門(mén)預(yù)算情況表

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

　　十三、政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃表

　　第三部分  2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、2023年預(yù)算收入、支出比2022年增減情況

　　二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　四、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　六、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入

　　二、事業(yè)收入

　　三、其他收入

　　四、基本支出

　　五、項(xiàng)目支出

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　第一部分  概況

　　一、部門(mén)主要職責(zé)

　　促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入、宣傳、貫徹、落實(shí)黨的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度；強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生；加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定；推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我單位在編人數(shù)46人，退休人員13人。內(nèi)設(shè)科室8個(gè)，即黨政綜合辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、綜合治理辦公室、退役軍人服務(wù)站、綜合便民服務(wù)中心、黨群服務(wù)中心等部門(mén)。

　　第二部分  2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

　　一、部門(mén)預(yù)算收支總表

　　二、部門(mén)預(yù)算收入總表

　　三、部門(mén)預(yù)算支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入支出表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　九、政府性基金預(yù)算收入表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)部門(mén)預(yù)算情況表

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

　　十三、政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃表

　　(見(jiàn)附件)

　　第三部分  2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、2023年預(yù)算收入、支出比2022年預(yù)算增減情況

　　2023年預(yù)算收入826.1462萬(wàn)元，2022年預(yù)算收入770.8075萬(wàn)元。與2022年相比增加55.34萬(wàn)元。增加的原因主要是新招錄事業(yè)人員、人員工資調(diào)整及增加部分項(xiàng)目。2023年預(yù)算支出826.1462萬(wàn)元，2022年預(yù)算支出770.8075萬(wàn)元。與2022年相比單位支出總體增加55.34萬(wàn)元。增加的原因主要是新招錄事業(yè)人員、人員工資調(diào)整及增加部分項(xiàng)目。

　　二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

　　2023年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算1.5萬(wàn)元，與2022年預(yù)算持平。持平的原因主要是我單位公務(wù)用車保有量不變。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，2023年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算65.649 萬(wàn)元，較2022年預(yù)算56.6351萬(wàn)元增加9.01萬(wàn)元。增加的原因主要是新招錄事業(yè)人員及人員工資調(diào)整。

　　四、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　2023年我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額15.64萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.04萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10.6萬(wàn)元。

　　五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車保障0輛，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、街道清掃車1輛。

　　六、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

　　2023年度本部門(mén)共13個(gè)項(xiàng)目設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，共322.01萬(wàn)元。其中: 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂伙食補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，3.78萬(wàn)元；人大代表活動(dòng)費(fèi)用績(jī)效目標(biāo)，3.15萬(wàn)元；人大代表聯(lián)絡(luò)站（點(diǎn)）運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用績(jī)效目標(biāo)，1.6萬(wàn)元；無(wú)固定收入代表履職補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，3.36萬(wàn)元；綜治村巡邏業(yè)務(wù)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)，9.6萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理事務(wù)績(jī)效目標(biāo)，27.2萬(wàn)元；村級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，237.97 萬(wàn)元；農(nóng)村離任“兩委”主干補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，5.03萬(wàn)元；2023年全縣困難群眾“愛(ài)心消費(fèi)券”縣級(jí)補(bǔ)助資金績(jī)效目標(biāo)，1.92萬(wàn)元；裴莊扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，5萬(wàn)元；人居環(huán)境整治績(jī)效目標(biāo)，10萬(wàn)元；環(huán)衛(wèi)清掃車運(yùn)行項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，10萬(wàn)元。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是事業(yè)單位存款利息等收入。

　　四、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　裴莊鎮(zhèn)2023年部門(mén)預(yù)算.xlsx

　　    萬(wàn)榮縣裴莊鎮(zhèn)人民政府2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xls