萬(wàn)榮縣委機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分  2023年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、部門預(yù)算收支總表

　　二、部門預(yù)算收入總表

　　三、部門預(yù)算支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入支出表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　九、政府性基金預(yù)算收入表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算情況表

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

　　十三、政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃表

　　第三部分  2023年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、2023年預(yù)算收入、支出比2022年增減情況

　　二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　四、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　六、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入

　　二、事業(yè)收入

　　三、其他收入

　　四、基本支出

　　五、項(xiàng)目支出

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　第一部分  概況

　　一、部門主要職責(zé)

　?。?）貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府關(guān)于離退休干部工作的方針政策；開(kāi)展調(diào)查研究，為縣委、縣政府和有關(guān)部門制定離退休干部工作的政策規(guī)定提供情況和依據(jù)。

　?。?）負(fù)責(zé)對(duì)全縣離退休干部工作的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；督促協(xié)離退休干部的政治待遇和生活待遇的落實(shí)。

　?。?）檢查、督促、指導(dǎo)離退休干部的政治建設(shè)、思想建設(shè)和黨組織建設(shè)，加強(qiáng)離退休干部的學(xué)習(xí)教育，做好思想政治工作；組織指導(dǎo)離退休干部為黨和人民事業(yè)增添正能量。

　?。?）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)離退休干部學(xué)習(xí)活動(dòng)陣地建設(shè)，開(kāi)展文體健身活動(dòng)。

　?。?）指導(dǎo)全縣離退休干部工作機(jī)構(gòu)的自身建設(shè)。

　?。?）完成縣委交辦的其他工作。

　　二、部門預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我單位在編人數(shù)38人，離退休人員20人。萬(wàn)榮縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心是縣委直屬全額事業(yè)單位，正科級(jí)建制，中心設(shè)置內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)財(cái)股、綜合一室、綜合二室四個(gè)股室。　　

　　第二部分  2023年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、部門預(yù)算收支總表

　　二、部門預(yù)算收入總表

　　三、部門預(yù)算支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入支出表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　九、政府性基金預(yù)算收入表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算情況表

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

　　十三、政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃表

　　(見(jiàn)附件)

　　第三部分  2023年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、2023年預(yù)算收入、支出比2022年增減情況

　　2023年收入704.56萬(wàn)元，2022年收入689.29萬(wàn)元。與2022年相比增加，增加的原因主要是更換公務(wù)用車。2023年支出704.56萬(wàn)元，2022年支出689.29萬(wàn)元。與2022年相比單位支出總體增加，增加的原因主要是更換公務(wù)用車。

　　二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

　　2023年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算119萬(wàn)元，與2022年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算99萬(wàn)元預(yù)算增加。增加的原因是更換公務(wù)用車。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)102萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)17萬(wàn)元。

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算704.56萬(wàn)元，較2022年預(yù)算增加，增加的原因是更換公務(wù)用車。。

　　四、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額104.74萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.74萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算102萬(wàn)元。

　　五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛34輛，其中一般公務(wù)用車34輛。

　　六、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

　　2023年度本部門共8個(gè)項(xiàng)目設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，共163.15萬(wàn)元。其中: 遺屬人員補(bǔ)助金績(jī)效目標(biāo)1.35萬(wàn)元；機(jī)關(guān)管理事務(wù)93.6萬(wàn)元；大禮堂運(yùn)行費(fèi)12萬(wàn)元；辦公室維修費(fèi)用27萬(wàn)元；信息網(wǎng)絡(luò)及監(jiān)控設(shè)備維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元；中辦公區(qū)食堂補(bǔ)助6.9萬(wàn)元，增加辦公設(shè)施服務(wù)項(xiàng)目14萬(wàn)元，圓形會(huì)室視頻會(huì)議系統(tǒng)費(fèi)用1.3萬(wàn)元。　　

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是事業(yè)單位存款利息等收入。

　　四、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　 

　　

　　11機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年部門預(yù)算模板 - （有遺屬）.xlsx

　　辦公室維修費(fèi)用.xls

　　大禮堂運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目.xlsx

　　后勤管理事務(wù).xlsx

　　集中辦公區(qū)食堂補(bǔ)助.xlsx

　　信息網(wǎng)絡(luò)及監(jiān)控設(shè)備維護(hù)費(fèi).xls

　　遺屬補(bǔ)助金績(jī)效.xlsx

　　圓形會(huì)室視頻會(huì)議系統(tǒng)費(fèi)用.xls

　　增加辦公實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目.xls