萬榮縣發(fā)展和改革局2023年預(yù)算公開情況說明

　　目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分  2023年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、部門預(yù)算收支總表

　　二、部門預(yù)算收入總表

　　三、部門預(yù)算支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入支出表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　九、政府性基金預(yù)算收入表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算情況表

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

　　十三、政府采購預(yù)算計(jì)劃表

　　第三部分  2023年度部門預(yù)算情況說明

　　一、2023年預(yù)算收入、支出比2022年增減情況

　　二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　四、政府采購預(yù)算情況

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　六、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入

　　二、事業(yè)收入

　　三、其他收入

　　四、基本支出

　　五、項(xiàng)目支出

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　第一部分  概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　萬榮縣發(fā)展和改革局承擔(dān)著縣委財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室工作，負(fù)責(zé)全縣宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的監(jiān)測(cè)與調(diào)控，統(tǒng)籌綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革，強(qiáng)化發(fā)展規(guī)劃的引導(dǎo)和約束作用，我局還承擔(dān)縣委縣政府項(xiàng)目建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展部分牽頭職責(zé)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、價(jià)格監(jiān)測(cè)、人民防空、國防動(dòng)員、重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資收儲(chǔ)、輪換和日常管理以及糧食職責(zé)等。

　　二、部門預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我單位在編人數(shù)58人。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室7個(gè)，辦公室、固定資產(chǎn)投資股 、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、綜合股 、價(jià)管股、糧食股、機(jī)關(guān)黨委。

　　第二部分  2023年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、部門預(yù)算收支總表

　　二、部門預(yù)算收入總表

　　三、部門預(yù)算支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入支出表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　九、政府性基金預(yù)算收入表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算情況表

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

　　十三、政府采購預(yù)算計(jì)劃表

　　(見附件)

　　第三部分  2023年度部門預(yù)算情況說明

　　一、2023年預(yù)算收入、支出比2022年預(yù)算增減情況

　　2023年預(yù)算收入1751.09萬元，2022年預(yù)算收入1504.11萬元。與2022年相比增加。增加的原因主要是本年預(yù)算增加項(xiàng)目，天燃?xì)鈿鈨r(jià)補(bǔ)貼200萬元。2023年預(yù)算支出1751.09萬元，2022年預(yù)算支出1504.11萬元。與2022年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是本年預(yù)算增加項(xiàng)目，天燃?xì)鈿鈨r(jià)補(bǔ)貼200萬元。

　　二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

　　2023年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算1.5萬元，與2022年預(yù)算相比有所減少。其中因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年預(yù)算持平，2023年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人；公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，較上年預(yù)算有所減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算持平。

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算31.97萬元，較2022年預(yù)算無明顯變化。

　　四、政府采購預(yù)算情況

　　2023年我單位政府采購預(yù)算總額170.84萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算20.45萬元；政府采購工程預(yù)算137萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0.08萬元。

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車保障0輛，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

　　六、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

　　2023年度本部門共15個(gè)項(xiàng)目設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，共1165.03萬元。其中:遺屬人員補(bǔ)助金績(jī)效目標(biāo)，0.7萬元；發(fā)改管理事務(wù)績(jī)效目標(biāo)，52萬元；機(jī)關(guān)維修改造績(jī)效目標(biāo)，2萬元；辦公設(shè)備購置績(jī)效目標(biāo)，9.31萬元；2022年服務(wù)業(yè)入庫補(bǔ)貼費(fèi)用績(jī)效目標(biāo)，43萬元，人民防空經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)，5萬元；山西萬榮通用機(jī)場(chǎng)初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)績(jī)效目標(biāo)，178,29萬元；運(yùn)城市儲(chǔ)運(yùn)媒中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告費(fèi)績(jī)效目標(biāo)，138,66萬元；各基層糧站圍墻重新拆除修筑績(jī)效目標(biāo)，95萬元；糧食財(cái)務(wù)掛賬利息補(bǔ)貼績(jī)效目標(biāo)，228萬元；縣級(jí)儲(chǔ)備糧貸款利息績(jī)效目標(biāo)，78萬元；縣級(jí)儲(chǔ)備糧保管費(fèi)用績(jī)效目標(biāo)，100萬元；縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換費(fèi)用績(jī)效目標(biāo)，28.57萬元；中央預(yù)算、固定資產(chǎn)投資等學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)，6.5萬元；天燃?xì)鈿鈨r(jià)補(bǔ)貼績(jī)效目標(biāo)，200萬元。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是事業(yè)單位存款利息等收入。

　　四、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　萬榮縣發(fā)展和改革局2023年部門預(yù)算表.xlsx

　　萬榮縣發(fā)展和改革局2023年績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx